評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南楚雄三潤工貿(mào)有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX-2024-52 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.4.26 | ||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它：工貿(mào)行業(yè) | ||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□現(xiàn)狀評(píng)價(jià)R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它： | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南楚雄三潤工貿(mào)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省楚雄彝族自治州大姚縣金碧鎮(zhèn)南山壩工業(yè)園區(qū) | ||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年10月20日 | ||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李毅雄、周忠菊、毛衛(wèi)旭、陳恭文、崔魏 | ||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
技術(shù)專家 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時(shí)間 | 2024年9月10日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時(shí)間 | 2023年9月15日 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 吳建玲 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 云南楚雄三潤工貿(mào)有限責(zé)任公司成立于2019年08月28日，注冊地位于云南省楚雄彝族自治州大姚縣金碧鎮(zhèn)南山壩工業(yè)園區(qū)，法定代表人為武從剛。經(jīng)營范圍包括建材及化工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品、食品、農(nóng)副產(chǎn)品、日用百貨、農(nóng)膜、化肥、鋼材、家用電器、汽車配件、文具用品的批發(fā)零售；魚糜制品及水產(chǎn)品干腌制加工；罐頭食品制造；水產(chǎn)品冷凍加工；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 | ||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||
一般隱患 | 9 條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 整改情況 | |||||||||
制冷機(jī)房、速凍車間固定式氨濃度檢測報(bào)警裝置無現(xiàn)場聲、光報(bào)警功能 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 吳建玲 | 已整改 | |||||||||
企業(yè)《各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制(2024年)》不符合企業(yè)實(shí)際，主要負(fù)貴人、安全管理人員的安全生產(chǎn)職責(zé)不符合《云南省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》(云政規(guī)〔2022〕4號(hào))的規(guī)定，未結(jié)合實(shí)際明確現(xiàn)場分揀、制冷、速凍、包裝、運(yùn)輸?shù)葝徫坏陌踩a(chǎn)職責(zé)范圍、職責(zé)內(nèi)容和考核標(biāo)準(zhǔn) | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未參加安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力培訓(xùn):部分從業(yè)人員“三級(jí)安全教育登記表”中教育培訓(xùn)學(xué)時(shí)不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》的要求，無培訓(xùn)效果考核資料 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(GB/T29639-2020)的要求，未按《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》(應(yīng)急管理部令第2號(hào))的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審論證、公布和備案 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業(yè)《安全管理制度匯編》(2022年9月1日發(fā)布實(shí)施)未及時(shí)更新修訂，部分安全生產(chǎn)管理制度內(nèi)容與現(xiàn)行有關(guān)規(guī)章、規(guī)范要求不符，執(zhí)行不到位 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業(yè)開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)未形成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、未繪制四色安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖:未在云南省風(fēng)險(xiǎn)隱患雙控系統(tǒng)企業(yè)端上報(bào)固有風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)及危險(xiǎn)源信息，未定期上報(bào)隱患排查治理信息 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業(yè)有限空間作業(yè)審批不規(guī)范,抽查2024年5月23日隧道清洗有限空問作業(yè)安全許可證，氧含量氣體檢測未記錄取樣時(shí)間，氧含量26.7%不符合規(guī)范要求，未檢測氨氣體濃度，安全措施未由監(jiān)護(hù)人逐項(xiàng)確認(rèn)簽字，作業(yè)審批人未經(jīng)主要負(fù)責(zé)人書面委托 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
原料冷庫門內(nèi)部逃生裝置損壞 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
制冷機(jī)房內(nèi)固定式氨濃度檢測報(bào)警裝置安裝數(shù)量不足，壓縮機(jī)、輔助儲(chǔ)氨器上方未安裝固定式氨濃度檢測報(bào)警裝置 | |||||||||||||
快速凍結(jié)裝置進(jìn)、出料口處的上方氨氣濃度傳感器安裝數(shù)量不足 | |||||||||||||
現(xiàn)場共設(shè)置7臺(tái)固定式氨濃度檢測報(bào)警裝置，但僅有5個(gè)報(bào)警信號(hào)接入報(bào)警控制單元 | |||||||||||||
制冷機(jī)房未設(shè)置洗眼和淋浴等安全防護(hù)裝置 | |||||||||||||
制冷壓縮機(jī)冷卻水出水管上未設(shè)置斷水停機(jī)保護(hù)裝置 | |||||||||||||
控制室隔墻上窗戶封堵材料、控制室門達(dá)不到甲級(jí)防火門、防火窗要求，連通門未采用開向制冷機(jī)房的甲級(jí)防火門 | |||||||||||||
制冷機(jī)房的控制室未設(shè)置直通室外的安全出口 | |||||||||||||
制冷機(jī)房門口外墻上未安裝人工啟停控制按鈕 | |||||||||||||
制冷壓縮機(jī)組控制臺(tái)上未設(shè)置緊急停機(jī)按鈕或者開關(guān) | |||||||||||||
制冷機(jī)房集油器放油口僅安裝1個(gè)截止閥，未按要求設(shè)置止閥和快速關(guān)閉閥 | |||||||||||||
壓縮機(jī)聯(lián)軸器轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)不足 | |||||||||||||
吸納安全閥泄壓氨吸納水桶內(nèi)水量不足 1200L | |||||||||||||
制冷機(jī)房應(yīng)急照明不防爆 | |||||||||||||
制冷機(jī)房排液桶平臺(tái)臨邊、孔洞防人員墜落措施不足 | |||||||||||||
清洗機(jī)自開關(guān)引出至設(shè)備電源線無接地線 | |||||||||||||
冷庫制冷機(jī)房處未設(shè)置室外消火栓 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 針對(duì)提出的隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對(duì)隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 云南楚雄三潤工貿(mào)有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)從安全角度出發(fā)符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，通過落實(shí)設(shè)計(jì)方案和本報(bào)告提出的對(duì)策措施建議，該項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)是能控制在可接受范圍的。 | ||||||||||||
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
云南楚雄三潤工貿(mào)有限責(zé)任公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.doc
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